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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-05-06 11:32

你好，這個是要看那張發票對應的是什么業務。比如你是管理費用，招待費的發票，你勾選不抵扣，那么就是借。借管理費用，業務招待費，貸應交稅費，應交增值稅，待認證進項稅。

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相關問題討論
你好，你是不是沒有結轉到轉出未交增值稅。
2020-11-01 18:28:51
你好，不需要，購入不動產才需要分兩年抵扣
2017-06-28 16:29:52
你好，可以先計入待認證進項稅額，
2020-05-13 16:32:35
那就沖回之前做憑證按正確重新做賬就可以
2019-04-10 16:35:33
您好 如果進項大于銷項 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅
2020-04-16 13:37:45
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