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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-13 12:00

您好,下個(gè)月交了,就平掉了

梁斯霞-9296023 追問

2024-07-13 12:10

我這個(gè)科目余額表對(duì)應(yīng)報(bào)表上的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么看呢,有做錯(cuò)嗎

梁斯霞-9296023 追問

2024-07-13 12:15

有個(gè)高新的加計(jì)扣除的

劉艷紅老師 解答

2024-07-13 12:18

應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)出732341.67-615588.23=116753.44 
這個(gè)未交的看不太清,你這個(gè)是對(duì)的,這種一般沒有錯(cuò)的

梁斯霞-9296023 追問

2024-07-13 12:21

我未交增值稅借方有余額38181.41元,是什么意思

劉艷紅老師 解答

2024-07-13 12:36

未交增值稅借方余額表示企業(yè)多交的增值稅額

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
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