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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-07-13 12:00

您好,下個月交了,就平掉了

梁斯霞-9296023 追問

2024-07-13 12:10

我這個科目余額表對應報表上的數(shù)據(jù),應該怎么看呢,有做錯嗎

梁斯霞-9296023 追問

2024-07-13 12:15

有個高新的加計扣除的

劉艷紅老師 解答

2024-07-13 12:18

應交稅費-進出732341.67-615588.23=116753.44 
這個未交的看不太清,你這個是對的,這種一般沒有錯的

梁斯霞-9296023 追問

2024-07-13 12:21

我未交增值稅借方有余額38181.41元,是什么意思

劉艷紅老師 解答

2024-07-13 12:36

未交增值稅借方余額表示企業(yè)多交的增值稅額

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
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