小丁 追問

2021-10-29 09:55

加不了，我們系統只有  ”應交稅費_應交稅費-其他“和  應交稅費_應交增值稅_其他

我想用 ”應交稅費_應交增值稅_其他“，替代”應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）“

用   ”應交稅費_應交稅費-其他“   替代  ”應交稅費-未交增值稅“

不知道可以不

meizi老師 解答

2021-10-29 09:57

你好 ；    那你就 直接轉未交增值稅里面去    

小丁 追問

2021-10-29 09:58

（1）結轉增值稅（進銷差額）

  借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 1000

  貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 600

  貸：應交稅費—未交增值稅 400

這樣的意思是吧？

meizi老師 解答

2021-10-29 09:59

你好； 是的。  因為你加不了 這個科目  就直接這樣掛了 

小丁 追問

2021-10-29 10:03

但是我們連”應交稅費—未交增值稅 “   這個科目也沒有

只有，應交稅費_應交稅費-其他

可以用這個替代么

meizi老師 解答

2021-10-29 10:06

你好 ； 啊。  你們是什么系統。怎么會這兩個常用科目都沒有 ；還添加不了 ？   

小丁 追問

2021-10-29 10:08

金蝶CLOUD，不能改，統一設置的

meizi老師 解答

2021-10-29 10:12

你好 ； 那你就 用這個其他處理下