吳榮平18822300593 追問

2024-06-23 12:39

我們老板讓按照訂單。我們是自己人提，10個(gè)公司，每天都提電池。這個(gè)員工提走2，那個(gè)員工提走3個(gè)，有提這個(gè)公司的有提那個(gè)公司的，

廖君老師 解答

2024-06-23 12:42

哦哦，按訂單確認(rèn)收入，我們采購(gòu)成本還沒有，可以按合同來暫估成本的

吳榮平18822300593 追問

2024-06-23 12:47

我暫估時(shí)候怎么做分錄呢，一般暫估時(shí)候是不是表示貨物到了暫估附的入庫(kù)單，我這種還沒采購(gòu)可以這樣做嗎，分錄怎么做呢，后附什么，老師啊

廖君老師 解答

2024-06-23 12:50

您好，后附合同復(fù)印件，因?yàn)槭沁@老板要求的，又是內(nèi)賬，只能這樣
借：庫(kù)存商品  貸：應(yīng)付賬款
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：庫(kù)存商品

吳榮平18822300593 追問

2024-06-23 12:52

合同是采購(gòu)合同嗎。應(yīng)付賬款下明細(xì)，暫估。是這個(gè)銷售訂單還沒有采購(gòu)的成本。等我實(shí)際支付時(shí)候怎么做帳呢，入庫(kù)時(shí)候怎么做賬呢。

廖君老師 解答

2024-06-23 12:54

您好，支付
借：應(yīng)付  貸：銀行
入庫(kù)時(shí)候發(fā)票也來了，沖回以前分錄
借：庫(kù)存商品（負(fù)）  貸：應(yīng)付賬款（負(fù)）
再按發(fā)票做分錄，可能會(huì)有小小的差異
借：庫(kù)存商品  貸：應(yīng)付賬款

吳榮平18822300593 追問

2024-06-23 13:00

老師，就是用入庫(kù)沖減之前的應(yīng)付賬款-暫估。老師我可以不可以用支付沖減應(yīng)付賬款暫估，讓有個(gè)科目應(yīng)付賬款-暫估，顯示的是截止到目前沒有支付出去的成本采購(gòu)。

廖君老師 解答

2024-06-23 13:00

您好，這樣挺好的呀

吳榮平18822300593 追問

2024-06-23 13:08

這樣我沖減應(yīng)付-暫估，貸方：銀行。但是貨物來的入庫(kù)單怎么做呢，內(nèi)賬是不是一般，錢是錢，貨是貨，這種提前暫估采購(gòu)成本的話，怎么弄呢

廖君老師 解答

2024-06-23 13:16

您好，把原分錄全部沖回，這樣分錄里您就看到庫(kù)存商品了