吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 18:18

簽訂了之后就確認，這樣可以嗎，我們是一個商貿公司承受2.3訂單，一個訂單200萬左右，不會發生退貨。我們發貨是需要加工慢慢投入，估計得2.3個月。

郭老師 解答

2024-06-19 18:19

可以啊，對應的成本也需要做，收入和成本需要匹配。

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 18:21

也就是說收入按照訂單，對應成本如果沒有采購的話，成本也需要做對嗎

郭老師 解答

2024-06-19 18:21

是的，需要暫估一個成本。

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 18:23

好的我也是這樣想的。老師內賬一般有暫估這種嗎

郭老師 解答

2024-06-19 18:28

可以的，主要是為了你的利潤更準確，你這樣的話只做了收入，沒有成本，你這利潤不就虛增嗎？

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 18:30

是的，我們之前的內帳會計是收入按照訂單，成本等采購的時候發生導致，一個月訂單來了利潤200萬，下個月了剩30萬，下下個月利潤突然又400萬。那內帳一般庫存這個科目嗎，還是直接主營業務成本，貸方應付賬款。

郭老師 解答

2024-06-19 18:30

這個你自己選擇。最好是做庫存商品，然后再庫存商品結轉到主營業務成本。

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 18:35

老師一般先暫估，然后等實際采購時候是沖銷那筆暫估的負數借：委托加工物資-1，貸：應付賬款-暫估-1，借：委托加工物資1，貸：應付賬款-實際供應商。還是直接借：應付賬款-暫估，貸：應付賬款-實際供應商

郭老師 解答

2024-06-19 18:41

加工物資是什么？你提供材料，別人給你加工嗎？

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 18:43

對的，我買材料，別人幫我加工。我有兩項，一項別人幫我加工成成品。一項直接是成品。

郭老師 解答

2024-06-19 18:44

還需要預估一個原材料

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 18:52

那老師我等實際采購時候是沖銷那筆暫估的負數借：委托加工物資-1，貸：應付賬款-暫估-1，借：委托加工物資1，貸：應付賬款-實際供應商。還是直接借：應付賬款-暫估，貸：應付賬款-實際供應商 兩種哪種呢

郭老師 解答

2024-06-19 19:04

暫估和發票一樣的，這兩種都可以的。如果不一樣的話，必須按照第一種來做。

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 19:11

老師可以在應付賬款-暫估里面掛一個明細-5.21訂單這種嗎，等實際采購的時候直接借：應付賬款-5.21訂單，貸銀行，這樣應付賬款-暫估5.21訂單期末余額表示還沒有采購的金額。這樣可以嗎，老師我們內賬一般附發票嗎，有些發票是兩次付款和在一塊開的發票，這種怎么附呢

郭老師 解答

2024-06-19 19:12

對的，可以沒有原始憑證，也可以用復印件。