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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-19 18:14

你好,你是說訂單是簽訂了之后就確認,還是發貨之后?

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 18:18

簽訂了之后就確認,這樣可以嗎,我們是一個商貿公司承受2.3訂單,一個訂單200萬左右,不會發生退貨。我們發貨是需要加工慢慢投入,估計得2.3個月。

郭老師 解答

2024-06-19 18:19

可以啊,對應的成本也需要做,收入和成本需要匹配。

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 18:21

也就是說收入按照訂單,對應成本如果沒有采購的話,成本也需要做對嗎

郭老師 解答

2024-06-19 18:21

是的,需要暫估一個成本。

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 18:23

好的我也是這樣想的。老師內賬一般有暫估這種嗎

郭老師 解答

2024-06-19 18:28

可以的,主要是為了你的利潤更準確,你這樣的話只做了收入,沒有成本,你這利潤不就虛增嗎?

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 18:30

是的,我們之前的內帳會計是收入按照訂單,成本等采購的時候發生導致,一個月訂單來了利潤200萬,下個月了剩30萬,下下個月利潤突然又400萬。那內帳一般庫存這個科目嗎,還是直接主營業務成本,貸方應付賬款。

郭老師 解答

2024-06-19 18:30

這個你自己選擇。最好是做庫存商品,然后再庫存商品結轉到主營業務成本。

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 18:35

老師一般先暫估,然后等實際采購時候是沖銷那筆暫估的負數借:委托加工物資-1,貸:應付賬款-暫估-1,借:委托加工物資1,貸:應付賬款-實際供應商。還是直接借:應付賬款-暫估,貸:應付賬款-實際供應商

郭老師 解答

2024-06-19 18:41

加工物資是什么?你提供材料,別人給你加工嗎?

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 18:43

對的,我買材料,別人幫我加工。我有兩項,一項別人幫我加工成成品。一項直接是成品。

郭老師 解答

2024-06-19 18:44

還需要預估一個原材料

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 18:52

那老師我等實際采購時候是沖銷那筆暫估的負數借:委托加工物資-1,貸:應付賬款-暫估-1,借:委托加工物資1,貸:應付賬款-實際供應商。還是直接借:應付賬款-暫估,貸:應付賬款-實際供應商 兩種哪種呢

郭老師 解答

2024-06-19 19:04

暫估和發票一樣的,這兩種都可以的。如果不一樣的話,必須按照第一種來做。

吳榮平18822300593 追問

2024-06-19 19:11

老師可以在應付賬款-暫估里面掛一個明細-5.21訂單這種嗎,等實際采購的時候直接借:應付賬款-5.21訂單,貸銀行,這樣應付賬款-暫估5.21訂單期末余額表示還沒有采購的金額。這樣可以嗎,老師我們內賬一般附發票嗎,有些發票是兩次付款和在一塊開的發票,這種怎么附呢

郭老師 解答

2024-06-19 19:12

對的,可以沒有原始憑證,也可以用復印件。

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您好,這個的話,是按照訂單確認收入,按照采購金額確認成本
2024-06-12 14:34:40
您好,這個的話,是按照訂單確認收入,按照采購金額確認成本
2024-06-12 14:33:49
您好,不按訂單,提走放到指定的倉庫時確認收入,此時風險才轉移,對應的采購成本也是有了。
2024-06-23 12:29:59
你好,你是說訂單是簽訂了之后就確認,還是發貨之后?
2024-06-19 18:14:08
同學,你好 按照實際收到款項確認收入
2024-06-12 14:50:56
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