吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 14:35

老師就是有一個小問題是，我們訂單比如金額很大，同步還沒有采購的話，某一期利潤看著就很大，但是其實采購還沒有采購完，這樣好嗎

小鎖老師 解答

2024-06-12 14:36

是的，但是這種的話，不能跨年的情況就可以

吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 14:36

這種情況 內賬一般看什么呢

小鎖老師 解答

2024-06-12 14:37

內賬主要是看收入確認時間，和成本匹配

吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 14:37

老師為什么不能跨年呢

小鎖老師 解答

2024-06-12 14:38

因為跨年出報表不合適

吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 14:38

我如果收入按照訂單的金額，成本按照采購的金額的話，是否需要在收入的同時，成本事先給提出來呢，內賬

小鎖老師 解答

2024-06-12 14:39

可以計提出來匹配

吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 14:39

是因為跨年的話某一年的收入很大，成本很小，另外一年的成本很大收入很小，對嗎，內賬看著不合適是嗎老師

小鎖老師 解答

2024-06-12 14:40

是的是這個意思的了

吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 14:41

源頭還是因為我的收入是按照訂單確認的，

小鎖老師 解答

2024-06-12 14:46

對，這個是沒錯的，您好

吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 14:47

對嗎老師，那我做內賬的話提前給計提出來，把成本匹配出來，貸方掛在應付，應付是掛個籠統(tǒng)的科目，等實際支付的時候沖這個籠統(tǒng)的科目，還是我匹配的時候就掛某一家，我們這個總的成本金額是確定的，但是材料具體從哪家采購和金額有時候不大確定，老師做內賬的話哪一種比較好呢

吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 14:49

我沖籠統(tǒng)的科目的話，是直接成本和應付負數(shù)，還是借方是應付籠統(tǒng)的負數(shù)。

小鎖老師 解答

2024-06-12 14:53

做內賬的話提前給計提出來，把成本匹配出來，貸方掛在應  這個的話方式是最好的

吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 15:24

老師內賬有暫估這碼子事嗎，我感覺我整的好麻煩

小鎖老師 解答

2024-06-12 15:30

是有的，內賬的話也是有暫估的

吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 15:58

好的，老師我暫估的話分錄怎么做呢

小鎖老師 解答

2024-06-12 16:00

借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款——暫估款

吳榮平18822300593 追問

2024-06-12 16:16

我應付賬款-暫估款下面建一個4.20訂單成本，這樣好嗎老師。等實際采購的時候是做主營業(yè)務成本和應付賬款的負數(shù)，還是直接借方應付賬款-暫估款，貸方，無錫晨濤這樣，哪種比較好呢

小鎖老師 解答

2024-06-12 16:22

我說的那個就可以的。