
老師,你好。貿易企業5月份銷售5萬元,0稅率。5月收到采購發票金額2萬元,稅率2千元。在6月申報增值稅時,附表二進項稅額應該怎么填?(進項發票6月已做退抵稅類勾選)
答: 你好,附表二,26~28還有35欄里面都是填寫2000。
老師,你好。貿易企業5月份銷售5萬元,0稅率。5月收到采購發票金額2萬元,稅率2千元。在6月申報增值稅時,附表二進項稅額應該怎么填?
答: 你好,選擇了退稅勾選嗎?如果是的話,26~28還有35都是填寫2000。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一家外貿企業,本月只有一票出口,對應采購發票一張,發票已認證,在進行增值稅申報時,需要填寫附表一,附表二和主表,附表一需要把出口銷售額填寫在第四大項的第18欄第3列,附表二需要把已認證的進項稅填列在第三大項的26,27,28欄,這三欄都填寫進項發票的銷售額和稅額,填寫一樣的數據么?征退稅的差做進項稅轉出需要填在什么位置?主表需要體現進項稅么?
答: 你好,只要填在26欄里就可以了,


6班 Ponyo 追問
2024-06-11 09:41
郭老師 解答
2024-06-11 09:41
6班 Ponyo 追問
2024-06-11 09:42
郭老師 解答
2024-06-11 09:44