
老師,你好。貿(mào)易企業(yè)5月份銷(xiāo)售5萬(wàn)元,0稅率。5月收到采購(gòu)發(fā)票金額2萬(wàn)元,稅率2千元。在6月申報(bào)增值稅時(shí),附表二進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么填?(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票6月已做退抵稅類(lèi)勾選)
答: 你好,附表二,26~28還有35欄里面都是填寫(xiě)2000。
老師,你好。貿(mào)易企業(yè)5月份銷(xiāo)售5萬(wàn)元,0稅率。5月收到采購(gòu)發(fā)票金額2萬(wàn)元,稅率2千元。在6月申報(bào)增值稅時(shí),附表二進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么填?
答: 你好,選擇了退稅勾選嗎?如果是的話,26~28還有35都是填寫(xiě)2000。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一家外貿(mào)企業(yè),本月只有一票出口,對(duì)應(yīng)采購(gòu)發(fā)票一張,發(fā)票已認(rèn)證,在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),需要填寫(xiě)附表一,附表二和主表,附表一需要把出口銷(xiāo)售額填寫(xiě)在第四大項(xiàng)的第18欄第3列,附表二需要把已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅填列在第三大項(xiàng)的26,27,28欄,這三欄都填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的銷(xiāo)售額和稅額,填寫(xiě)一樣的數(shù)據(jù)么?征退稅的差做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要填在什么位置?主表需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅么?
答: 你好,只要填在26欄里就可以了,
外貿(mào)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。增值稅申報(bào)時(shí)關(guān)于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么填寫(xiě),才能保證不影響退稅。
每月的增值稅申報(bào),是指對(duì)開(kāi)票收入的銷(xiāo)項(xiàng)和采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)差額征稅嗎?
外貿(mào)企業(yè),11月份勾選退稅發(fā)票認(rèn)證,是否要在增值稅申報(bào)系統(tǒng)里采集進(jìn)項(xiàng)稅


6班 Ponyo 追問(wèn)
2024-06-11 09:41
郭老師 解答
2024-06-11 09:41
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2024-06-11 09:42
郭老師 解答
2024-06-11 09:44