sake. 追問

2019-12-04 16:01

那勾選退稅發票之后下一步是什么

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:05

確認勾選就可以了。這個月申報表你看附件二26欄有沒有提取到數據

sake. 追問

2019-12-04 16:06

老師，沒有

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:09

你手工填進去就可以了。

sake. 追問

2019-12-04 16:10

直接填在26行嗎

sake. 追問

2019-12-04 16:12

我做了進項稅采集，附表二自動生成26行、28行數據

sake. 追問

2019-12-04 16:13

28行數據不是要正式申請退稅才能填的嗎

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:15

可以的。25.26.27都是填退稅發票的認證情況的

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:16

你這個月是否申報出口退稅？

sake. 追問

2019-12-04 16:17

這里直接生成28的數據

sake. 追問

2019-12-04 16:18

我想確認28行的數據是不是要等到正式退稅才填寫，我現在只是認證退稅發票而已

sake. 追問

2019-12-04 16:19

確認收入還是申報退稅

sake. 追問

2019-12-04 16:22

如果是退稅我現在還不能出退稅，因為發票認證是有一個期限的，現在在出口服務平臺上還不能查到我認證的發票

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:29

一般是申報出口退稅的時候，采取認證退稅發票。如果你沒有確認，可以撤銷認證。但是也這個不影響，你這個月不退稅也可以。數據可以擺在28.

sake. 追問

2019-12-04 16:33

這個月不退稅也可以把數據放在28行

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:35

可以的哈。那你下個月要注意一下25欄數據哈

sake. 追問

2019-12-04 16:40

那我要確認收入嗎

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:40

你的出口發票開具沒有？

sake. 追問

2019-12-04 16:44

沒有開，外貿企業不是可以不用開具的嗎做無票收入行嗎

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:51

這個是部分地區允許這樣。你們地區允許這樣就可以。如果你本月不申報出口退稅，那免稅收入就不填