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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-13 10:51

你好,你當時計提的分錄是?

差不多先生 追問

2018-03-13 11:13

借:銷售費用-水費800,貸現金800

鄒老師 解答

2018-03-13 11:18

你好,沖銷的時候借方應當是以前年度損益調整 
你如果是這樣做分錄,也不涉及應付賬款啊

差不多先生 追問

2018-03-13 11:23

錯了,借費用貸應付--800

鄒老師 解答

2018-03-13 11:25

你好,沖銷做發生相反分錄就是了,不能把庫存現金換成應付賬款的

差不多先生 追問

2018-03-13 11:26

對對,老師,我現在的應付賬款貸方余額-800,這個怎么辦

鄒老師 解答

2018-03-13 11:27

借;庫存現金   貸;應付賬款 800  
做這個更正分錄

差不多先生 追問

2018-03-13 11:31

紅字沖銷,為什么還要借現金貸應付

鄒老師 解答

2018-03-13 11:32

你好,你應付賬款貸方負數,沖銷自然就是貸方正數了

差不多先生 追問

2018-03-13 13:41

老師如果12月計提水費800,1月交900,您怎么做這個分錄,我也是正常沖銷,為什么錯了呢

鄒老師 解答

2018-03-13 13:49

你好,先沖銷之前計提的分錄,然后根據900做支付水費分錄

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你好,你當時計提的分錄是?
2018-03-13 10:51:15
沖銷2月賬 借:銷售費用 負數 貸:現金 負數 同時更正, 借:應付賬款 貸:現金
2017-07-14 13:52:09
你好 原分錄,借銷售費用,貸,庫存現金,應更改為借,銷售費用,貸應付賬款 根據你這個描述,這樣做調整分錄就是了,借;庫存現金,貸;應付賬款
2020-03-12 14:08:38
你好,這個錯誤的經濟性質,原因是什么,
2019-11-26 16:57:26
你好,墊付的費用這樣做分錄,借;應收賬款,貸;銀行存款等科目
2019-08-08 11:01:49
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