退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報(bào)中剔 問(wèn)
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,全額轉(zhuǎn)出;無(wú)法分清的,按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會(huì)計(jì)分錄:借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表:填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問(wèn)
你好,你們是個(gè)體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個(gè)公司,收款是一個(gè)公 問(wèn)
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問(wèn)
這個(gè)必須要的,都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過(guò)一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個(gè) 問(wèn)
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個(gè)體戶或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅,時(shí)間會(huì)延長(zhǎng),是有風(fēng)險(xiǎn)的 答

小規(guī)模增值稅專票代開發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)扣了增值稅,申報(bào)增值稅報(bào)表為什么還要扣稅
答: 報(bào)表把交過(guò)的稅款填寫上
請(qǐng)問(wèn)老師下,6月份開的增值稅專用發(fā)票,9月份開負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,沖銷,已經(jīng)繳納的增值稅可以退嗎?還是負(fù)數(shù)發(fā)票中的增值稅在申報(bào)本月增值稅時(shí)抵扣掉呢?申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)抵扣,還是我們手工輸入抵扣呢、該怎么申報(bào)呢?
答: 你導(dǎo)入銷項(xiàng)時(shí)自動(dòng)減掉的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好老師,12月份開具了增值稅專票,同時(shí)也收了增值稅專票,那么我在1月份申報(bào)增值稅時(shí),需要抵扣增值稅,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)專票是12月份認(rèn)證還是1月份報(bào)稅期前認(rèn)證,12月開的銷項(xiàng)票,是必須要12月底前進(jìn)行認(rèn)證勾選,還是在1月15號(hào)報(bào)稅期前認(rèn)證勾選都是可以抵扣我12月份開的銷項(xiàng)票的
答: 您好,是1月份報(bào)稅期前認(rèn)證,在1月15號(hào)報(bào)稅期前認(rèn)證勾選都是可以抵扣

