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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-11-09 16:59

該廠應(yīng)納增值稅為:
銷項(xiàng)稅額:
(15.6+1.13)×13%+14.5×13%=2.89+0.185=2.913(萬元)
進(jìn)項(xiàng)稅額:
(11.66×13%+2×13%+4.2×13%)×(1-1/4)=(0.15158+0.26+0.546)×3/4=2.099775(萬元)
應(yīng)納稅額:
2.913-2.099775=0.813225(萬元)
因此,該廠應(yīng)納增值稅為0.813225萬元。

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相關(guān)問題討論
您好,開進(jìn)來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
可以的,可以開普票給對(duì)方 這個(gè)不是出口發(fā)票
2020-11-12 16:26:13
一般納稅人可以開專票也可以開普票,一般納稅人給小規(guī)模開發(fā)票一般是開普票,因?yàn)樾∫?guī)模抵扣不了專票
2018-01-07 11:36:31
是的
2016-04-22 15:32:17
您好,是的啊。按照自己可以開的征收率或者是稅率來開票
2019-11-21 16:53:16
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