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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-11-09 16:59

該廠應納增值稅為:
銷項稅額:
(15.6+1.13)×13%+14.5×13%=2.89+0.185=2.913(萬元)
進項稅額:
(11.66×13%+2×13%+4.2×13%)×(1-1/4)=(0.15158+0.26+0.546)×3/4=2.099775(萬元)
應納稅額:
2.913-2.099775=0.813225(萬元)
因此,該廠應納增值稅為0.813225萬元。

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相關問題討論
您好,開進來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
可以的,可以開普票給對方 這個不是出口發票
2020-11-12 16:26:13
一般納稅人可以開專票也可以開普票,一般納稅人給小規模開發票一般是開普票,因為小規模抵扣不了專票
2018-01-07 11:36:31
是的
2016-04-22 15:32:17
您好,是的啊。按照自己可以開的征收率或者是稅率來開票
2019-11-21 16:53:16
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