某白酒廠為增值稅一般納稅人,2022年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 從農(nóng)民手中購(gòu)入糧食,收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)為11.66萬(wàn)元; 外購(gòu)各種包裝容器,取得的專用發(fā)票上注明的貨款為2萬(wàn)元; 外購(gòu)各種散裝藥酒,取得的普通發(fā)票上注明的貨款為6.5萬(wàn)元; 外購(gòu)瓶裝汽酒,取得的專用發(fā)票上注明的貨款為4.2萬(wàn)元; 本廠生產(chǎn)的散裝白酒直接對(duì)外銷售,取得不含稅價(jià)款15.6萬(wàn)元;向客戶收取包裝物押金1.13萬(wàn)元,財(cái)務(wù)上單獨(dú)核算了包裝物的押金,未超過1年期限; 本廠生產(chǎn)的糧食白酒連同原購(gòu)入的6.5萬(wàn)元的散裝藥酒分裝成小瓶,并組合成禮品酒盒對(duì)外銷售,共取得不含稅價(jià)款14.5萬(wàn)元; 外購(gòu)的汽酒因管理不善,1/4變質(zhì); 企業(yè)取得的上述相關(guān)發(fā)票均已通過稅務(wù)部門認(rèn)證,并在當(dāng)月進(jìn)行抵扣。要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料,計(jì)算該酒廠該月應(yīng)納的增值稅。

唐維文

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2023-04-20 17:49

你好，具體哪里有問題呢

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精選問題

老師您好請(qǐng)問一個(gè)問題：存貨領(lǐng)用一般是月末一次問

你好，可以平時(shí)出庫(kù)只記錄數(shù)量，月末時(shí)統(tǒng)一計(jì)算加權(quán)平均單價(jià)核算出庫(kù)成本。答
根據(jù)新準(zhǔn)則的規(guī)定，投資者投入存貨的成本，應(yīng)按投資問

你好，比如你投入了10臺(tái)蘋果手機(jī)，約定2塊錢。這很明顯就不合理。答
公司購(gòu)買的電動(dòng)車和水平儀可以計(jì)入管理費(fèi)用--開問

電動(dòng)車計(jì)入固定資產(chǎn)，水平儀計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 答
老師，想問下公司必須要開立公戶嗎？接觸到部分小規(guī) 問

凡是公司都要開設(shè)對(duì)公賬戶，不然查到要罰款的答
公司給別人代繳納社保，應(yīng)該怎么做賬務(wù)比較合適，社問

計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，因?yàn)闆]法收回答

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