快樂的導(dǎo)師 追問

2023-10-11 10:09

這個我們不抵扣，也要填？

玲老師 解答

2023-10-11 10:10

因?yàn)槟悴皇钦J(rèn)證的嗎？認(rèn)證就要填寫上，然后抵扣不了的會自動留底。

快樂的導(dǎo)師 追問

2023-10-11 15:52

那我就是把進(jìn)項(xiàng)稅那個表二填一下，其它得表都是0吧

玲老師 解答

2023-10-11 15:58

其他的沒有發(fā)生，不用填寫，就把進(jìn)項(xiàng)稅額填寫上就行。

快樂的導(dǎo)師 追問

2023-10-11 16:04

好的，另外我們有兩筆融資租賃得直租承租人服務(wù)費(fèi)給轉(zhuǎn)出了，這個也要填嗎？問了說這個不能抵扣要轉(zhuǎn)出，之前已抵扣了

玲老師 解答

2023-10-11 16:26

你好，如果你不符合抵扣的抵扣了就轉(zhuǎn)出來。

快樂的導(dǎo)師 追問

2023-10-11 16:28

老師，我這個轉(zhuǎn)出填哪項(xiàng)啊

玲老師 解答

2023-10-11 16:45

填寫在最后一行那里就行了。