這是利潤表和我填寫的所得稅申報表，現在不會填了，請幫我看看哪里有問題

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-10 18:02

你好，你指減免明細表嗎？你彌補了以前年度虧損不需要交企業所得稅，減免表直接保存就可以了

香水百合追問

2018-01-10 23:53

老師，我沒有填彌補虧損的金額，我填了利潤總額不知道怎么就跳到了彌補虧損那里了，我這個季度要繳納所得稅519.9元，可是我不知道怎么才能把報表填正確，減免的那張表不知道怎么填

吳月柳解答

2018-01-10 23:56

是因為本年累計利潤是5198.99所以系統自動彌補以前年度虧損，是不需要交稅的。

香水百合追問

2018-01-11 00:39

哦，我還以為只能在匯算清繳時才能彌補以前年度虧損，那是不是我的申報表沒有問題？那我的利潤表和賬就做錯了嗎？因為我按照小微企業的稅收優惠計提了所得稅，利潤表上已經減了所得稅費用了

吳月柳解答

2018-01-11 13:41

沒問題，你反結賬回去把計提所得稅費用刪掉重新結賬

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