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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-10 15:27

你好,本期計提的所得稅費用與所得稅申報表的本期應補退稅額應當一致才是的

慵懶、小時代 追問

2019-10-10 15:30

所得稅申報表里自動跳出來一個彌補以前年度虧損1000,改也改不了,這是什么情況?還自動帶出來減免所得稅額,這兩種情況如何做分錄呢?(彌補以前年度虧損和減免所得稅額)

鄒老師 解答

2019-10-10 15:39

你好,彌補虧損不需要做分錄
減免所得稅也不需要做分錄,只需要按彌補虧損和減免所得稅之后實際需要繳納的稅款金額做計提,扣繳所得稅分錄就是了

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相關問題討論
你好,本期計提的所得稅費用與所得稅申報表的本期應補退稅額應當一致才是的
2019-10-10 15:27:45
您好,實行核定征收的,納稅人應在次月(季)十五日內辦理納稅申報, 生產、經營所得個人所得稅納稅申報(A表) ,查賬征收的,填寫,生產、經營所得個人所得稅納稅申報(B表)。
2018-07-13 20:21:41
你好,屬于所得額
2018-03-21 14:53:04
你好,你這是什么表?企業所得稅表?年度的現在可以填?
2019-12-18 17:03:21
預繳申報表屬于本期的應納所得稅額。
2017-07-06 15:13:53
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