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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-10 11:55

你好，是在匯算清繳做調(diào)整
如果有補(bǔ)交稅款就   
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

Bling. 追問(wèn)

2018-01-10 14:42

請(qǐng)問(wèn)如果我現(xiàn)在季度的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)是虧損的，凈利潤(rùn)為-123.9元，然后匯算清繳時(shí)有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增592元，是按592減去123.9來(lái)交的稅么？

鄒老師 解答

2018-01-10 14:50

你好，是的
按（592-123.9）*稅率計(jì)算補(bǔ)交企業(yè)所得稅

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相關(guān)問(wèn)題討論
你這個(gè)交稅嗎，沒(méi)有交不做這個(gè)
2020-04-30 11:53:55
你好！紅字沖減之前分錄。
2019-07-09 11:38:38
你好，剩下的5萬(wàn)不用記賬，是在企業(yè)所得稅納稅調(diào)整，第二年彌補(bǔ)去年虧損的時(shí)候不用分錄的，自然彌補(bǔ)
2019-04-30 10:37:12
你好，是在匯算清繳做調(diào)整 如果有補(bǔ)交稅款就 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-01-10 11:55:19
您好！借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)等 貸：其他應(yīng)付款-老板。
2016-07-20 08:45:49
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