紳士漢 追问

2017-12-19 09:36

袁老師：有一問題。我上月計提了促銷費，但本月促銷用贈送形式補了，又還剩余促銷費，該怎么處理這？

袁老師 解答

2017-12-19 09:39

沖回即可

紳士漢 追问

2017-12-19 09:42

會計分錄怎么做呢？當時計提是借銷售費用，貸其他應付款了，

袁老師 解答

2017-12-19 09:43

借：其他應付款貸：銷售費用

紳士漢 追问

2017-12-19 09:49

我是這樣沖抵的，但是本月銷售費用合計數是不對的。

袁老師 解答

2017-12-19 09:53

那可以銷售費用做借方負數

紳士漢 追问

2017-12-19 09:55

其他應付款也是借方為負數了？

紳士漢 追问

2017-12-19 09:56

其他應付款也是貸方為負數了？

袁老師 解答

2017-12-19 09:57

可以的