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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-04-22 22:44

月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
同學你好 很高興為你解答 多出的部分給對方 你們的進銷項是一樣的產品嗎? 給你們的進項票與你們全額轉出去的款項是一個單位名稱嗎? 是一個的話好處理的
2021-11-03 18:50:53
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-04-22 22:44:10
哪個金額大和做賬沒有關系的,還是一樣做賬啊
2019-06-20 10:21:11
月末可以不用結轉
2019-05-08 16:22:46
不需要結轉增值稅;等到銷項大于進行了再結轉
2019-04-29 09:36:02
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