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良老師1

職稱計算機高級

2023-03-20 16:32

首先要明確,外地預繳的個稅退回后,會不會影響當地的匯算清繳?如果是的話,就需要調增;如果不會的話,那么就不需要調增。財務分錄方面,可以先把外地個稅預繳部分的科目結轉,退回的個稅可以按照“銀行存款-應交稅費-應交增值稅”的科目進行分錄。

美滿的襯衫 追問

2023-03-20 16:32

那么境外銷售收入應該如何分錄呢?

良老師1 解答

2023-03-20 16:32

境外銷售收入應該按照“銀行存款-銷售收入-境外銷售收入”的科目進行分錄。如果發生折扣、運費、保費之類的其他費用的話,也可以單獨對這些費用進行科目分錄。

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首先要明確,外地預繳的個稅退回后,會不會影響當地的匯算清繳?如果是的話,就需要調增;如果不會的話,那么就不需要調增。財務分錄方面,可以先把外地個稅預繳部分的科目結轉,退回的個稅可以按照“銀行存款-應交稅費-應交增值稅”的科目進行分錄。
2023-03-20 16:32:23
你好,當時你分錄怎么做的?
2022-04-01 18:53:05
收到稅局退稅款,做入營業外收入,或者你沖減應交稅費,匯算清繳不要調減
2020-04-15 09:48:49
借,所得稅貸應交稅費應交所所得稅,借應交稅費應交所得稅貸銀行存款,異地預繳后回機構所在地稅務局后臺錄入預繳的,在季度預繳的時候可以抵扣,或者匯算清繳時抵扣
2019-01-19 14:04:32
借,銀行存款貸,以前年度損益調整 借以前年都屬于調整貸,利潤分配未分配利潤。
2024-05-31 10:29:39
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