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送心意

良老師1

職稱計(jì)算機(jī)高級(jí)

2023-03-20 16:32

首先要明確,外地預(yù)繳的個(gè)稅退回后,會(huì)不會(huì)影響當(dāng)?shù)氐膮R算清繳?如果是的話,就需要調(diào)增;如果不會(huì)的話,那么就不需要調(diào)增。財(cái)務(wù)分錄方面,可以先把外地個(gè)稅預(yù)繳部分的科目結(jié)轉(zhuǎn),退回的個(gè)稅可以按照“銀行存款-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的科目進(jìn)行分錄。

美滿的襯衫 追問

2023-03-20 16:32

那么境外銷售收入應(yīng)該如何分錄呢?

良老師1 解答

2023-03-20 16:32

境外銷售收入應(yīng)該按照“銀行存款-銷售收入-境外銷售收入”的科目進(jìn)行分錄。如果發(fā)生折扣、運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)之類的其他費(fèi)用的話,也可以單獨(dú)對(duì)這些費(fèi)用進(jìn)行科目分錄。

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首先要明確,外地預(yù)繳的個(gè)稅退回后,會(huì)不會(huì)影響當(dāng)?shù)氐膮R算清繳?如果是的話,就需要調(diào)增;如果不會(huì)的話,那么就不需要調(diào)增。財(cái)務(wù)分錄方面,可以先把外地個(gè)稅預(yù)繳部分的科目結(jié)轉(zhuǎn),退回的個(gè)稅可以按照“銀行存款-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的科目進(jìn)行分錄。
2023-03-20 16:32:23
你好,當(dāng)時(shí)你分錄怎么做的?
2022-04-01 18:53:05
收到稅局退稅款,做入營業(yè)外收入,或者你沖減應(yīng)交稅費(fèi),匯算清繳不要調(diào)減
2020-04-15 09:48:49
借,所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款,異地預(yù)繳后回機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局后臺(tái)錄入預(yù)繳的,在季度預(yù)繳的時(shí)候可以抵扣,或者匯算清繳時(shí)抵扣
2019-01-19 14:04:32
借,銀行存款貸,以前年度損益調(diào)整 借以前年都屬于調(diào)整貸,利潤分配未分配利潤。
2024-05-31 10:29:39
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