外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅分錄怎么做，后期匯算清繳怎么調(diào)整

小黎老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-19 14:04

借，所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款，異地預(yù)繳后回機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局后臺(tái)錄入預(yù)繳的，在季度預(yù)繳的時(shí)候可以抵扣，或者匯算清繳時(shí)抵扣

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精選問題

老師：個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)的稅金及計(jì)算，有沒有統(tǒng)計(jì) 問

老師，現(xiàn)在是大于10萬就不免增值稅了是不答
老師，我們是一般納稅人，出租房屋，5月份收到3個(gè)月的問

不通過預(yù)收賬款科目嗎？3個(gè)月的租金，一次性確認(rèn)收入？答
新生生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，分錄：借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 貸：什么問

自己生產(chǎn)的哦，自己動(dòng)物懷孕生產(chǎn)出來的答
老師，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，專管員給了多張發(fā)票，但是金額對(duì) 問

是，根據(jù)金額來進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行答
老師們好，我想問一下，平時(shí)上班工資交個(gè)人所得稅，如問

出租經(jīng)營所得是按多少稅率交繳，中間還有什么其它的稅沒有答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

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