靜待花開(kāi)花落 追問(wèn)

2017-11-16 12:07

我說(shuō)錯(cuò)了，是別人幫我付了2萬(wàn)，當(dāng)時(shí)我是借 其他應(yīng)付-總分司，現(xiàn)在在我們收入的5萬(wàn)里減掉，所以實(shí)際到了月結(jié)60天，我們只能收3萬(wàn)元的，分錄怎么寫(xiě)

宋生老師 解答

2017-11-16 13:31

你好！借應(yīng)收賬款 5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
然后借銀行存款 其他應(yīng)付款2 貸應(yīng)收賬款5

靜待花開(kāi)花落 追問(wèn)

2017-11-16 14:39

這個(gè)業(yè)務(wù)有點(diǎn)繞，首先是這樣我們先幫總公司付3萬(wàn)機(jī)器，后來(lái)呢，我們也幫他們付2萬(wàn)床墊款，接著他們10月份欠我們5萬(wàn)試模款，然后 我們現(xiàn)在要在對(duì)帳里清掉，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)，我做的還是不平，到了要收款時(shí)，就不平了

宋生老師 解答

2017-11-16 14:41

您好！你說(shuō)的這個(gè)：首先是這樣我們先幫總公司付3萬(wàn)機(jī)器，后來(lái)呢，我們也幫他們付2萬(wàn)床墊款，接著他們10月份欠我們5萬(wàn)試模款，然后 我們現(xiàn)在要在對(duì)帳里清掉 
根本清不掉，因?yàn)樗纺?0萬(wàn)了

靜待花開(kāi)花落 追問(wèn)

2017-11-16 14:47

@宋老師:說(shuō)錯(cuò)了，我說(shuō)的清掉是指在對(duì)帳里減掉他們付的3萬(wàn)，到最后他們只要付我們4萬(wàn)就好了。只是其他分錄，有點(diǎn)繞。

宋生老師 解答

2017-11-16 15:00

您好！沒(méi)明白，因?yàn)槭裁匆舻羲麄兏兜哪?nbsp;
到底是誰(shuí)給誰(shuí)付了3萬(wàn)呢