請問每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項和應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）按哪個數(shù)據(jù) 本月實際取得進項2萬，銷項1萬，但是按一定稅負繳納，實際勾選抵扣進項6000元，繳納增值稅4000元借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），---填本月實際取得10000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），--填本月實際取勾選抵扣6000 ???????應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）--本月要交的稅 4000 計提本月應(yīng)交的增值稅借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），--4000 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 --4000 以上的數(shù)對嗎，還是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）填取得2萬

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2023-03-15 10:52

可以的，可以只勾選6000的額

甜美的彩虹追問

2023-03-15 10:58

那么實際上留有可抵扣的進項，那么我進項借方有余額，就是正確的吧

辜老師解答

2023-03-15 11:00

是的，這個是正確的額

甜美的彩虹追問

2023-03-15 11:08

請問老師，這些數(shù)據(jù)都是本月做了，下個月實際繳納對嗎，實際繳納的時候，就做
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 ---4000
貸：銀行存款 ---4000

辜老師解答

2023-03-15 11:13

是的，是這也賬務(wù)處理的額

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