果知 追問

2017-11-13 21:27

老師我申報表上23欄沒填，但是另外有一個減免的表上填了的，那現在怎么辦呢

王雁鳴老師 解答

2017-11-13 21:29

您好，現在已經申報過了，那就下次更正過來即可。

果知 追問

2017-11-13 21:33

我10月沒有應交的增值稅是不是要等到有增值稅交時再報上去

王雁鳴老師 解答

2017-11-13 21:34

您好，是的，按正常來說是這樣的。

果知 追問

2017-11-13 21:35

如何更正？我上次的憑證做的是管理費用

王雁鳴老師 解答

2017-11-13 21:35

您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費用-服務費，貸；現金或者銀行存款，抵扣時，借；應交稅費-應交增值稅-減免稅，借：管理費用-服務費，負數。