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玲老師

職稱： 會計師

2019-11-01 09:31

你好 正常是可以減免的 你沒有增值稅要交 你最好是先填寫報表 留抵 留底沒有時間限制

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-01 09:32

就是2015，2016，2017年的費用 增值稅報表一直沒有申報過。今天我可以一起補上申報留底嗎？

玲老師 解答

2019-11-01 09:34

你好 時間太長了 你試一下吧  能正常填寫就是可以留抵

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-01 21:33

附表4金稅盤服務費金額是自己填寫的。

玲老師 解答

2019-11-02 08:09

是 的 自己填寫附表4 減免表  當期沒有要交的稅主表不用填寫 留抵以后抵

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相關問題討論
您好，可以的，管理費用-技術服務費/服務費
2020-07-02 13:56:15
你好 正常是可以減免的 你沒有增值稅要交 你最好是先填寫報表 留抵 留底沒有時間限制
2019-11-01 09:31:22
您好，不會吧，是不是貴公司上月沒有應交的增值稅啊。 《財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》（財稅[2012]15號）第五條規定，納稅人在填寫納稅申報表時，對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費，應按以下要求填報： 　　增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時，按本期減征額實際填寫；當本期減征額大于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。 　　小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于小規模納稅人）》第11欄‘本期應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第10欄‘本期應納稅額’時，按本期減征額實際填寫；當本期減征額大于第10欄‘本期應納稅額’時，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
2017-11-12 23:30:54
你好，需要結轉到本年利潤的
2017-08-15 14:26:33
借管理費用、辦公費。
2021-11-11 16:10:21
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