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青檸

職稱： 會計實務

2023-02-20 14:44

虛開發票補繳企業所得稅分錄的處理方法如下： 
1、首先，確定補繳企業所得稅的金額，并準備好補繳企業所得稅的發票。 
2、在總賬憑證中根據補繳企業所得稅的金額，做出以下憑證分錄： 
應交稅費-應交企業所得稅——借：xx元 
應付賬款——來自虛開發票——貸：xx元 
3、在記賬憑證中，根據虛開發票的金額，做出以下憑證分錄： 
應交稅費——應交企業所得稅——借：xx元 
應付賬款——虛開發票——貸：xx元 
4、根據補繳企業所得稅的金額，在財務報表中，把補繳企業所得稅的金額，統計到“應交稅費”項目中。 
5、完成上述步驟后，即可完成虛開發票補繳企業所得稅的分錄處理。

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答：將進項稅額轉出即可。 轉出進項稅額： 借：原材料 貸：應交稅金-------應交所得稅 交納所得稅： 借：應交稅金-------應交所得稅 貸：銀行存款或者現金
2021-05-27 23:08:41
你好，補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計提稅款時 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
2021-05-27 23:13:08
虛開發票補繳企業所得稅分錄的處理方法如下： 1、首先，確定補繳企業所得稅的金額，并準備好補繳企業所得稅的發票。 2、在總賬憑證中根據補繳企業所得稅的金額，做出以下憑證分錄： 應交稅費-應交企業所得稅——借：xx元 應付賬款——來自虛開發票——貸：xx元 3、在記賬憑證中，根據虛開發票的金額，做出以下憑證分錄： 應交稅費——應交企業所得稅——借：xx元 應付賬款——虛開發票——貸：xx元 4、根據補繳企業所得稅的金額，在財務報表中，把補繳企業所得稅的金額，統計到“應交稅費”項目中。 5、完成上述步驟后，即可完成虛開發票補繳企業所得稅的分錄處理。
2023-02-20 14:44:37
您好！分錄 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交企業所得稅
2019-11-06 08:46:47
你好 借：以前年度損益調 貸：應交稅費——應交所得稅 借：應交稅費——應交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2020-04-06 16:36:36
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