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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2018-12-31 21:30

借:以前年度損益調整

貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅

繳納稅款:

借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅

貸:銀行存款

暖暖老師 解答

2018-12-31 21:30

滯納金
借:營業(yè)外支出―稅收滯納金
貸:銀行存款

寧玉 追問

2018-12-31 21:31

可以用未分配利潤嗎

寧玉 追問

2018-12-31 21:32

如果是匯算清繳時補繳的稅款和虛開發(fā)票補繳的所得稅款分錄處理一樣嗎?老師

暖暖老師 解答

2018-12-31 21:34

不一樣的
虛開的
借:所得稅費用
貸:應交稅費~應交所得稅

寧玉 追問

2018-12-31 21:48

我們公司買的票稅務查出來了

寧玉 追問

2018-12-31 21:48

您在具體發(fā)一下分錄謝謝老師

寧玉 追問

2018-12-31 21:50

我看之前的會計做的匯算清繳時補繳的所得稅是借:利潤分配_未分配利潤
                            貸:應交稅費_所得稅費用

寧玉 追問

2018-12-31 21:50

買票的部分分錄怎么做

暖暖老師 解答

2018-12-31 21:53

借:所得稅費用
貸:應交稅費~應交所得稅
當期的

寧玉 追問

2018-12-31 22:14

老師是補繳去年的買票的部分

暖暖老師 解答

2019-01-01 10:08

就是發(fā)上邊的那個分錄,當期的

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