招力 追問

2017-10-12 15:59

這種后面附他的身份證復印件還是復工資表?正確的是借:管理費用-工資 3500 
                                                                                貸:應付工資    3500?

鄒老師 解答

2017-10-12 16:00

你好，附上單位工資表就可以了

招力 追問

2017-10-12 16:01

@鄒老師:分錄是對的吧?那目前人員工資就他一人,其他還沒開始交社保所以沒做工資.

鄒老師 解答

2017-10-12 16:02

你好，計提的分錄是對的，只是需要把管理費用下面的明細設為工資，而不是應付職工薪酬

招力 追問

2017-10-12 16:04

@鄒老師:那下月發放工資時,借:應付工資 3500 
                                             貸:庫存現金  3500jQuery111307465611677867579_1507795621057

鄒老師 解答

2017-10-12 16:05

你好，是的，發放工資是這樣做分錄