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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-26 10:39

你好,一個(gè)是小規(guī)模使用的科目,一個(gè)是一般納稅人使用的科目

 淺淺  追問(wèn)

2017-09-26 10:50

我新到了一家一般納稅人單位,我看前期的科目余額表,這兩個(gè)科目都有發(fā)生額是怎么回事?

鄒老師 解答

2017-09-26 10:51

你好,是不是之前是小規(guī)模,中途轉(zhuǎn)為一般納稅人的

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
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