銷售方，已開發(fā)票，發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤作廢，但對方已認(rèn)證抵扣，業(yè)務(wù)怎么處理？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-18 11:34

你好，申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷
然后開具一份正確的

甜甜薄荷糖追問

2017-09-18 11:35

購貨方已抵扣，不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師解答

2017-09-18 11:37

你好，你開具負(fù)數(shù)發(fā)票，對方取得沖減進(jìn)項，而不是轉(zhuǎn)出

甜甜薄荷糖追問

2017-09-18 11:40

沖減進(jìn)項，跟進(jìn)項轉(zhuǎn)出，兩者有什么區(qū)別呢？謝謝老師

鄒老師解答

2017-09-18 11:40

你好，進(jìn)項轉(zhuǎn)出通常是不符合抵扣規(guī)定，抵扣了就轉(zhuǎn)出
而沖減進(jìn)項是正常的購進(jìn)退回，沖銷進(jìn)項稅額

精選問題

老師好！請問如果在一個企業(yè)任職，名下還有一個個體問

您好，個體開通稅務(wù)沒有答
老師，這道題為啥用的是6.34 問

1.?明確外幣債務(wù)匯兌損益的計算原理對于外幣債務(wù)，期末計算匯兌損益時，是用期末即期匯率（本題5月31日匯率）折算的記賬本位幣金額，減去上一期末即期匯率（本題4月30日匯率）折算的記賬本位幣金額。之所以用6.34，是因為它是4月30日（上一期末）的匯率，在計算5月匯兌損益時，按照規(guī)則要用本期期末匯率和上一期末匯率對比計算，所以會用到4月30日的6.34 。答案是A 。答
老師請問拼多多后臺自動開票后，電子稅務(wù)局那邊查問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
小規(guī)模，已開具發(fā)票，但交易取消了，那怎么處理，已繳稅問

您好，下月紅沖就可以，會沖下月的收入和稅費(fèi) 答
老師，你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益（問

你好，你說的是匯算清繳嗎？答

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