老師請(qǐng)問(wèn)拼多多后臺(tái)自動(dòng)開(kāi)票后，電子稅務(wù)局那邊查詢不到這些開(kāi)票，那申報(bào)增值稅的時(shí)候，拼多多后臺(tái)自動(dòng)開(kāi)票的稅是要手動(dòng)填到增值稅申報(bào)表的嗎

董孝彬老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-05-31 13:57

同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等

董孝彬老師解答

2025-05-31 13:59

您好，是的是的，如果電子稅務(wù)局查不到拼多多自動(dòng)開(kāi)票的數(shù)據(jù)，申報(bào)增值稅時(shí)需要手動(dòng)填寫(xiě)這些發(fā)票的稅額。保證所有的銷(xiāo)售都申報(bào)了。

xingyun 追問(wèn)

2025-05-31 14:06

這部分是要填到哪一欄增值稅那呢

董孝彬老師解答

2025-05-31 14:09

您好，電子稅務(wù)局查不到就是未開(kāi)票，在附表1第5和6列申報(bào)未開(kāi)票收入

精選問(wèn)題

老師，員工租車(chē)給公司，租金500元，收取租金的時(shí)候他是問(wèn)

需要代開(kāi)租賃發(fā)票給公司答
我們是勞務(wù)分包公司，其他勞務(wù)分包公司給我們開(kāi)的問(wèn)

其他勞務(wù)分包公司給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票可以用。答
老師，你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益（問(wèn)

你好，你說(shuō)的是匯算清繳嗎？答
老師，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)5萬(wàn)，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成問(wèn)

這種填法不對(duì)。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應(yīng)填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的全部職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。你公司應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì) 5 萬(wàn)，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬(wàn)和管理費(fèi)用 - 工資 2 萬(wàn)，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時(shí) A105050 表中工資相關(guān)欄次應(yīng)填 5 萬(wàn) ，而不是只填計(jì)入管理費(fèi)用的 2 萬(wàn)。答
你好，采購(gòu)商品，如果對(duì)方開(kāi)不了具體明細(xì)，只能開(kāi)大類(lèi)，問(wèn)

你好，這個(gè)要么就按正規(guī)的開(kāi)，要么你們就承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有能不開(kāi)正規(guī)又沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的辦法。答

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老師，員工租車(chē)給公司，租金500元，收取租金的時(shí)候他是問(wèn)

我們是勞務(wù)分包公司，其他勞務(wù)分包公司給我們開(kāi)的問(wèn)

老師，你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益（問(wèn)

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在線提問(wèn) 累計(jì)解決 6000個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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