老師咨詢個業(yè)務(wù)，去年暫估了成本，并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年發(fā)票才來，并且金額大于暫估的，請問后續(xù)賬務(wù)咋處理呀？

王超老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2023-02-02 10:00

你好
這個是先將當時暫估的先紅沖回去，然后你根據(jù)發(fā)票做一筆實際的分錄的

檀追問

2023-02-02 10:11

那么結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是都要紅沖了呢老師后續(xù)是不是還要通過以前年度損益調(diào)整

王超老師解答

2023-02-02 10:12

要的，你當時暫估的，特別是大金額的，要紅沖的
你金額大的才用以前年度損益調(diào)整這個科目的

檀追問

2023-02-02 10:54

你好老師是30萬，相差2.2萬，還需要通過以前損益調(diào)整嗎，新成立的單到位。累計虧損120萬

王超老師解答

2023-02-02 10:56

這個比較大，建議通過以前年度損益調(diào)整的

檀追問

2023-02-02 11:04

好的老師，那么去年的報表用不用調(diào)整

王超老師解答

2023-02-02 11:05

不需要的，你只需要調(diào)整報表的

精選問題

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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