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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-02-02 10:00

你好
這個是先將當時暫估的先紅沖回去,然后你根據發票做一筆實際的分錄的

追問

2023-02-02 10:11

那么結轉的成本是不是都要紅沖了呢 老師  后續是不是還要通過以前年度損益調整

王超老師 解答

2023-02-02 10:12

要的,你當時暫估的,特別是大金額的,要紅沖的
你金額大的才用以前年度損益調整這個科目的

追問

2023-02-02 10:54

你好老師  是30萬,相差2.2萬,還需要通過以前損益調整嗎,新成立的單到位。累計虧損120萬

王超老師 解答

2023-02-02 10:56

這個比較大,建議通過以前年度損益調整的

追問

2023-02-02 11:04

好的老師,那么去年的報表用不用調整

王超老師 解答

2023-02-02 11:05

不需要的,你只需要調整報表的

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相關問題討論
你好 這個是先將當時暫估的先紅沖回去,然后你根據發票做一筆實際的分錄的
2023-02-02 10:00:19
你好,把暫估的數據沖回,
2019-04-09 16:22:02
你好 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據發票入賬 借;庫存商品 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目 如果之前結轉的成本有錯誤,需要對結轉的成本做相應的調整
2019-12-23 18:04:25
你好,可以把發票放到去年的憑證后面。
2021-04-19 09:42:59
你好,把之前暫估的沖銷,根據發票做正確的,然后再暫估一筆就可以了。
2016-12-05 13:26:11
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