Time with you 追問

2020-05-20 13:38

有差異  暫估多了四萬多

Time with you 追問

2020-05-20 13:40

還有就是去年暫估的全是石材成本  但是有安裝費  有石材運費  去年暫估結轉的都是石材的成本   不紅沖暫估的成本可以嗎？

meizi老師 解答

2020-05-20 13:44

你好 需要紅沖的 或者你少做的部分  你就補計入石材成本

Time with you 追問

2020-05-20 14:02

老師  那我這個帳要做在去年12月份里面呢還是做在今年的帳里面呢？是不是要把暫估的成本全部紅沖了  然后再重新入賬結轉成本

meizi老師 解答

2020-05-20 14:06

你好 最好是去反結賬做到19.12月去 你金額差異太大了

Time with you 追問

2020-05-20 14:08

嗯  老師    我去年的帳是直接用我自己的賬號做到快帳里面的 然后今年老板也買了一個快帳的軟件  我1月份就開始把去年的余額填到另外一個賬套里面了  那后期做賬我怎么調到正確的數據呢？

meizi老師 解答

2020-05-20 14:11

你好 嗯是的  你就根據你期末的余額去建賬到新快賬里面去。 然后延續做賬就行了。   你可以考慮建賬在19.12月去   按19.11月期末來做 。 因為你反正都要改19.12月的賬

Time with you 追問

2020-05-20 14:14

不是  老師是之前做2020年一月份的帳期初余額我都按照2019年的期末余額全部錄進去了  然后我現在繼續做賬的話就對不上我改了之后的帳

meizi老師 解答

2020-05-20 14:20

你好 那你就要反結賬去改  你還得按19年12月里面去改的

Time with you 追問

2020-05-20 14:21

那我第一季度已經申報的報表那些到時候數據不一樣這樣沒問題嘛？

meizi老師 解答

2020-05-20 14:27

你好   需要去改你1季度的申報表和報表的 。然后你在按19年修改后的數據報年報的

Time with you 追問

2020-05-20 14:28

好的  謝謝老師的耐心解答    辛苦了

meizi老師 解答

2020-05-20 14:34

沒事的希望能幫到你 以后暫估記得按實際