分公司基本庫，每月劃一筆社保費，當(dāng)月劃當(dāng)月的。工資是本月做上月的，有個人代發(fā)工資，7月份離職了，但是知道的晚，7月和8月的都給他交了，如果把這兩個月的保險要回來，我應(yīng)該怎么做賬？謝謝

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-09 16:18

借；應(yīng)付職工薪酬貸；其他應(yīng)收款

萌噠噠的小蘿卜追問

2017-08-09 17:03

企業(yè)提取備用金的會計分錄咋做

鄒老師解答

2017-08-09 17:04

借；庫存現(xiàn)金貸；銀行存款

萌噠噠的小蘿卜追問

2017-08-09 17:28

發(fā)工資會計分錄

鄒老師解答

2017-08-09 17:29

借；應(yīng)付職工薪酬貸；銀行存款等科目

萌噠噠的小蘿卜追問

2017-08-09 17:35

繳納增值稅分錄

鄒老師解答

2017-08-09 17:39

一般納稅人
月初扣繳借；應(yīng)交稅費-未交增值稅貸；銀行存款
小規(guī)模
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸；銀行存款

精選問題

老師：固定資產(chǎn)處置損失，計入營業(yè)外支出，匯算清繳時，問

固定資產(chǎn)處置損失，計入營業(yè)外支出，匯算清繳時，不需要調(diào)增答
109題老師不會祥細(xì)講下謝謝（1）來源于一國(地區(qū))經(jīng) 問

您好，2023 年天使投資人張某收支多樣且有捐贈，其境外經(jīng)營所得抵免限額按特定公式算出為 13.23 萬元，用于境外納稅抵免答
老師您好我們公司2024年春節(jié)發(fā)給員工200元問

同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
請寫一下其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)成本法的會計分錄問

您好，馬上回答您的問題答
郭老師還在嗎？我們公司對B客戶的報價5*2580=12500 問

對的是的，開發(fā)票給C16498 不變還是這些稅點不開答

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