
老師,在企業實際工作中月末材料已到,發票未到,我們借:原材料 貸:應付賬款~暫估入庫~xx供應商這樣做帳?還是不分供應商,直接就一個總的暫估數據呢??
答: 建議分供應商暫估入賬,方便核對查找
你好老師:2021年12月份的時候購入原材料一批 (價格確定),沒有收到發票,就暫估入庫了(借:原材料 貸:應付賬款~暫估)。2022年1月份收到發票(借:應付賬款~暫估 貸:應付賬款~供應商)。請問這樣可以嗎
答: ?你好;? ? 這個發票是專票還是普票的??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模一般納人,購入原材料,供應商不提供發票,分錄借原材料,貸應付賬款,對嗎?
答: 你好,沒有發票,一般不能入賬,入賬了,也不能稅前列支!要作納稅調整的

