采購原材料2225元，銀行已付款，貨物已入庫，其中925元無正規(guī)發(fā)票，以后也沒有了，其中有1300元的票在5月收到，這樣做分錄對不對呀？如圖

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-14 16:11

會計分當

鄒老師解答

2017-07-14 16:10

你好，沒看到你所提供的圖片啊

鄒老師解答

2017-07-14 16:12

借；原材料貸；應(yīng)付賬款——暫估2225
借；預(yù)付賬款貸銀行存款

張鏵尹追問

2017-07-14 16:20

其中有925元以后是沒辦法拿到發(fā)票的，只有1300元能拿到發(fā)票，如果暫估做2225元，那不是95元永元都在那里掛著，可不可以925元不做暫估呀。直接借：原材料，貸銀行存款

鄒老師解答

2017-07-14 16:24

你好，可以，在匯算清繳對925做納稅調(diào)整

張鏵尹追問

2017-07-14 16:29

老師：看一下我的分錄這樣對不對？

鄒老師解答

2017-07-14 16:31

是對的，就是這樣處理的

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