建安建筑安裝公司為一般納稅人，2021年3月取得以下收入：（1）取得新棉公司建筑安裝項目（2019年2月開工）收入2000萬元，選擇簡易計稅方法。（2）取得豐順公司建筑安裝項目（2020年4月開工）收入1500萬元。（3）取得立新大廈安裝項目收入（甲供工程）500萬元，選擇簡易計稅方法。（4）取得銷售材料收入200萬元。(5)取得銷售2016年2月購置的辦公樓收入3000萬元，選擇簡易計稅方法。若該公司當月進項稅額為420萬元，期初無留抵稅額。那么，公司應如何繳納增值稅？

清風老師

職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師

2022-11-09 16:27

簡易計稅應納增值稅=（2000+500）/1.03*3%+3000/1.05*5%=215.67萬
一般計稅銷項增值稅=1500/1.09*0.09+200/1.13*0.13=146.86，應納稅=146.86-420=-273.14萬，留抵后期

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