3.建安建筑安裝公司為一般納稅人,2021年3月取得以下收入: (1)取得新棉公司建筑安裝項目(2019年2月開工)收入2000萬元,選擇簡易計稅方法。 (2)取得豐順公司建筑安裝項目(2020年4月開工)收入1500萬元。 (3)取得立新大廈安裝項目收入(甲供工程)500萬元,選擇簡易計稅方法。 (4)取得銷售材料收入200萬元。 (5)取得銷售2016年2月購置的辦公樓收入3000萬元,選擇簡易計稅方法。 若該公司當月進項稅額為420萬元,期初無留抵稅額。那么,公司應如何繳納增值稅?
明亮的康乃馨
于2022-11-14 10:20 發布 ??497次瀏覽
- 送心意
筱奎
職稱: 中級會計師
2022-11-14 10:31
同學你好,很高興為你解答
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1,2000×3%
2,1500×9%
3,500×3%
4,200×13%
5,3000×5%
進項抵扣420×1700÷7200
計算一下
2022-11-13 21:08:07

同學你好,很高興為你解答
2022-11-14 10:31:35

簡易計稅應納增值稅=(2000%2B500)/1.03*3%%2B3000/1.05*5%=215.67萬
一般計稅銷項增值稅=1500/1.09*0.09%2B200/1.13*0.13=146.86,應納稅=146.86-420=-273.14萬,留抵后期
2022-11-09 16:27:00

1,2000×3%
2,1500×9%
3,500×3%
4,200×13%
5,3000×5%
進項抵扣420
你計算一下×1700÷7200
2022-11-13 20:20:39

1,增值稅2000÷1.03×3%
2,增值稅1500÷1.09×9%
3,增值稅500÷1.03×3%
4,增值稅200÷1.13×13%
5,增值稅3000÷1.05×5%
前面的增值稅-進項,就是本期需要繳納的
2022-11-11 19:58:22
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筱奎 解答
2022-11-14 10:39