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送心意

筱奎

職稱中級會計師

2022-11-14 10:31

同學你好,很高興為你解答

筱奎 解答

2022-11-14 10:39

(1)應繳納的增值稅 = 2000/(1+3%)*3%=58.25(萬元)
  
 (2)應繳納的增值稅 = 1500/(1+9%)*9%=123.85(萬元)


 (3)應繳納的增值稅 = 500/(1+3%)*3%=14.56(萬元)


  (4)應繳納的增值稅 = 200/(1+13%)*13%=23.01(萬元)
  
  (5)應繳納的增值稅 = 3000/(1+5%)*5%=142.86(萬元)


  當月應繳納的增值稅 = 58.25+123.85+14.56+23.01+142.86-420= -57.47(萬元)
  應當月繳納的增值稅小于0,該公司當月無需繳納增值稅,期末留抵57.47萬元

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1,2000×3% 2,1500×9% 3,500×3% 4,200×13% 5,3000×5% 進項抵扣420×1700÷7200 計算一下
2022-11-13 21:08:07
同學你好,很高興為你解答
2022-11-14 10:31:35
簡易計稅應納增值稅=(2000%2B500)/1.03*3%%2B3000/1.05*5%=215.67萬 一般計稅銷項增值稅=1500/1.09*0.09%2B200/1.13*0.13=146.86,應納稅=146.86-420=-273.14萬,留抵后期
2022-11-09 16:27:00
1,2000×3% 2,1500×9% 3,500×3% 4,200×13% 5,3000×5% 進項抵扣420 你計算一下×1700÷7200
2022-11-13 20:20:39
1,增值稅2000÷1.03×3% 2,增值稅1500÷1.09×9% 3,增值稅500÷1.03×3% 4,增值稅200÷1.13×13% 5,增值稅3000÷1.05×5% 前面的增值稅-進項,就是本期需要繳納的
2022-11-11 19:58:22
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