制造企業4月回單上有個退的增值稅100，所屬期是1月的但是1月上又沒有留底稅額，是不是應該沖未交增值稅啊不應該沖進項稅額轉出嗎不是留底退稅，因為報表上沒有上期留底？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-06-10 11:42

那你們是多交了稅款嗎？還是延期交稅？你看下你是不是制造行業延期交稅？

欣欣子追問

2022-06-10 11:44

制造業老師怎么辦呢

欣欣子追問

2022-06-10 11:45

應該是緩繳，因為報表上沒有上期留底可以這么理解嗎

郭老師解答

2022-06-10 11:47

制造行業延期交稅的，借銀行存款貸應交稅費，未交增值稅繳納的時候在做相反的劇情。

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