麻煩問下利潤表上的管理費用和科目余額表上的合計數對不上，原因是紅沖時計入了貸方，匯算清繳也做過了。是去年的賬了，有半年了，現在不好返回去改，今年的賬是可以對上的，這個后面有沒有影響，要不要做調整

答： 同學你好，你只2021年匯算清繳的時候正確填列了，基本上沒有什么問題，所以說每年12月份的年結非常重要，12月份的時候就應該要把這些數據全部核對一遍，再結賬到次年的一月份。

匯算清繳時 發現科目余額表里的數目和利潤表里的數目對不上，弄清楚后發現是管理費用有幾筆做了沖減記在貸方，但是是去年的賬，想改過來怎么弄呢

答： 同學你好，直接紅沖做更正分錄

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

想請問您一個問題，做匯算清繳的時候，A104000這個表的管理費用合計數需要和科目余額表的一致？

答： 你好！是的，是要一致的了。