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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-05-12 09:28

你好，是的

生動的眼神 追問

2017-05-12 09:34

@鄒老師：還有300.04稅務罰款支出，那這樣我就是一共要調增4335.68 300.04=4635.72，2016年度利潤總額-83507.41（與財務報表上數據一致）加調增金額4635.72，最終的納稅調整所得為-78871.69，是否這樣計算，報表上本年的虧損額也是填-78871.69，這個數據和賬務上的沒有關系，是嗎，賬務上不需要調整，對嗎

鄒老師 解答

2017-05-12 09:34

你好，是的

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相關問題討論
您好，根據您的金額，結果是正確的
2021-03-07 14:30:23
匯算清繳業務招待費，我們公司上年沒有收入，業務招待費全部調增
2020-05-19 14:59:44
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
你好，調整的話是這么計算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04
你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰ 收入的5‰=2626280.66*0.005=13131.4，業務招待費60%=3928*60%=2356.8 業務招待費賬載金額填寫3928，稅收金額填寫2356.8，納稅調增=3928—2356.8
2020-04-29 15:49:43
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