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生動的眼神
于2017-05-12 09:27 發布 ??942次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-12 09:28
你好,是的
生動的眼神 追問
2017-05-12 09:34
@鄒老師:還有300.04稅務罰款支出,那這樣我就是一共要調增4335.68 300.04=4635.72,2016年度利潤總額-83507.41(與財務報表上數據一致)加調增金額4635.72,最終的納稅調整所得為-78871.69,是否這樣計算,報表上本年的虧損額也是填-78871.69,這個數據和賬務上的沒有關系,是嗎,賬務上不需要調整,對嗎
鄒老師 解答
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匯算清繳的填表,業務招待費31897.27 營業收入7564728.02那業務招待費的稅收金額不就是19138.36嗎?
答: 您好,根據您的金額,結果是正確的
老師,匯算清繳業務招待費,我們公司上年沒有收入,有業務招待費,這個怎么處理?業務招待費全部調增?
答: 匯算清繳業務招待費,我們公司上年沒有收入,業務招待費全部調增
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業務招待費13173.16,收入465萬,請問匯算清繳那業務招待費調增部分寫多少了
答: 你好,調整的話是這么計算的。13173.16*40%
老師,我問一下業務招待費這類,所的稅匯算清繳是按什么比例發生額的60%,及營業收入的多少,兩者取其低,計算
討論
老師晚上好!如果我19年的營業收入是1363778.35元,那我的業務招待費用做匯算清繳時可以最多做多少金額?
業務招待費20萬,匯算清繳按發生的60%扣除就是12萬,當年營業收入的5千分之五就是10萬,那我要調增8萬還是10萬?
2018年業務招待費實際發生850元,賬載金額850元,2018年營業收入為143051.72元,匯算清繳扣除標準為實際發生的850*0.6=510元,和營業收入143051.72*0.005=715.26取其小,是不是不需要調整?但是當時賬面記的金額是850元,是超過715.26的?當時入賬的時候是按照實際金額入賬還是按照實際金額的60%入賬?
我公司17年發生業務招待費2489元,營業收入98640.79,那我匯算清繳準許扣除493.2元,調增1995.8元對嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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生動的眼神 追問
2017-05-12 09:34
鄒老師 解答
2017-05-12 09:34