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去年購買的金稅盤及年服務費沒有計入抵扣，全部計入了管理費用，改怎么更改以前年度的憑證？以前做的憑證：借：管理費用 貸：其他應付款？
卜雪
于2017-05-05 10:18 發布 ??1510次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-05 10:20
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食堂去年5月多預估了一筆管理費用借 管理費用25000貸 其他應付款25000（5月發生16000，剩余9000）今年3月收到去年累計票據100000+，全沒入賬，請問先紅字沖銷去年5月多預估的管理費用借 管理費用（紅字）9000貸 其他應付款（紅字）9000再 借 以前年度盈余調整100000+貸 其他應付款100000+借結余 100000+貸 以前年度盈余調整100000+可行？
答： 同學你好 對的 這樣操作就可以了
食堂去年5月多預估了一筆管理費用借 管理費用25000貸 其他應付款25000（5月發生16000，剩余9000）今年3月收到去年累計票據100000+，全沒入賬，請問先紅字沖銷去年5月多預估的管理費用借 管理費用（紅字）9000貸 其他應付款（紅字）9000再 借 以前年度盈余調整100000+貸 其他應付款100000+借結余 100000+貸 以前年度盈余調整100000+可行？
答： 同學你好 這樣調整可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
以前年度其他應付款計入管理費用，怎么處理
答： 借：其他應付款貸：以前年度損益調整
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我在2019年應該做一筆分錄借：管理費用，貸其他應付款，負數，但我卻沒有做，跨年了應該怎么做會計調整呢？是調整以前年度損益嗎？
老師好，請問一下想要調平期初數據，該怎么調呢？我們主管說讓通過以前年度損益調，然后再找領導簽個字。我該怎么操作呢？期初就銀行存款、其他應付款、管理費用這幾個科目有余額。
之前的會計在18年暫估了費用：借管理費用 貸其他應付-其他 ，但是暫估費用的做法是錯誤的，現在其他應付款-其他賬戶有余額 ，2019年2月應該怎么做賬調整呢？是用以前年度損益科目調整么
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卜雪 追問
2017-05-05 10:23
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