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送心意

賀漢賓老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-05-16 20:11

該費用填報到增值稅納稅申報表的主表應納稅額抵減額這一欄當中,抵減應納稅額.

賀漢賓老師 解答

2022-05-16 20:12

免征增值稅:試點納稅人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務。免征企業所得稅:符合條件的技術轉讓所得免征、減征所得稅,企業所得稅法第二十七條第(四)項所稱符合條件的技術轉讓所得免征、減征企業所得稅,是指一個納稅年度內,居民企業技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業所得稅。辦理技術服務費免稅政策的,需要向稅務局提出申請,按稅務局的要求提供資料,審批后才可以減免稅。

路人甲 追問

2022-05-16 20:17

老師,我們不是費用,是收入,給境外企業提供的技術服務 收入。也就是  我們在出口技術服務。這個屬于免增值稅嗎?應該填在免稅那里嗎?

賀漢賓老師 解答

2022-05-16 20:19

那是同學表達有誤哈,收入的話是免稅收入的

賀漢賓老師 解答

2022-05-16 20:19

是的  填在免稅那里的

路人甲 追問

2022-05-16 20:21

好的,我沒講清楚,謝謝老師

路人甲 追問

2022-05-16 20:22

這個我們直接填免稅那行,還需要給稅局備案或者打招呼嗎

路人甲 追問

2022-05-16 20:25

我們出口技術服務  這個是免稅的,將來這個免稅的銷售額能辦理出口退稅嗎?

賀漢賓老師 解答

2022-05-16 20:37

不用打招呼了  你填上去就是了

賀漢賓老師 解答

2022-05-16 20:37

你好!
是的,先交后退。把核算資料帶稅務大廳現場處理就可以了

賀漢賓老師 解答

2022-05-16 20:38

更正一下:出口退稅的基本流程:1.有關證件的送驗及登記表的領取;2.退稅登記的申報和受理;3.填發出口退稅登記證;4.出口退稅登記的變更或注銷

賀漢賓老師 解答

2022-05-16 20:43

祝你工作順利 有用的話給個五星好評謝謝同學。

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你好,是稅盤技術服務費的減免嗎。
2019-10-17 09:40:49
你現在是需要抵扣的嗎
2020-01-04 10:24:28
你好 填寫附表 減免表和主表 全額抵 不用認證
2019-02-13 10:57:24
填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
2019-02-13 09:49:20
。。。。。。。
2018-04-03 13:36:58
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