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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-04-29 14:57

你好，68是調整增加的應納稅所得額            
賬載金額超過稅收金額的，需要把差額調整增加應納稅所得額的

Zt 追問

2017-04-29 15:01

@鄒老師：好的，那怎么增加啊？我需要寫什么分錄啊？

鄒老師 解答

2017-04-29 15:02

你好，填寫這個表格就做納稅調整增加處理了
需要根據綜合調整結果，如果補稅了
借；以前年度損益調整   貸；應交稅費-企業所得稅
借；應交稅費-企業所得稅  貸；銀行存款

Zt 追問

2017-04-29 15:06

@鄒老師：好的老師，謝謝，再問下您，報企業所得稅年度報表的時候也要報財務報表？

鄒老師 解答

2017-04-29 15:07

你好，是的

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相關問題討論
你好，68是調整增加的應納稅所得額 賬載金額超過稅收金額的，需要把差額調整增加應納稅所得額的
2017-04-29 14:57:00
您好！是的。60%與收入的千分之五的哪個小按那個。
2016-11-11 16:44:16
你好，你是指在企業所得稅稅前扣除的比例限制，然后需要做納稅調增繳納企業所得稅的意思？
2020-07-16 13:28:58
營業收入的千分之五和招待費的60%之間的較低者允許扣除
2017-02-21 12:08:23
你好 你沒有收入才是要匯算全額調整的
2020-05-07 11:34:45
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