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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-26 22:48

舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 
    其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 
   貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 
  貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 
  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 
  庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221

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你好 建議加到工資 這樣你們可以抵扣 個(gè)稅不少交
2020-03-10 14:51:41
1.計(jì)提工資   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)    貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)    貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   3 次月發(fā)放工資時(shí)   借:應(yīng)付職工薪酬——工資    貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人 部分)      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅      庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金   4 上交杜保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)    貸:銀行存款或現(xiàn)金   5 上交個(gè)人所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅    貸:銀行存款或現(xiàn)金 1.計(jì)提工資   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)    貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)    貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   3 次月發(fā)放工資時(shí)   借:應(yīng)付職工薪酬——工資    貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人 部分)      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅      庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金   4 上交杜保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)    貸:銀行存款或現(xiàn)金   5 上交個(gè)人所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅    貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-04-28 21:40:31
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-04-26 22:48:46
您好,同學(xué), 借:其他應(yīng)付款——個(gè)人部分社保 貸:銀行存款
2020-04-14 15:46:34
繳納社保時(shí):借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 , 從員工工資里扣繳時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款
2018-01-10 22:38:06
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