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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-26 22:48

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為: 
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
    其他應收款--社會保險費(個人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計提會計分錄為: 
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 
   貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 
貸;應付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 
  貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 
  應交稅費--應交個人所得稅 0 
  庫存現金/銀行存款 (實發數)3221

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相關問題討論
你好 建議加到工資 這樣你們可以抵扣 個稅不少交
2020-03-10 14:51:41
1.計提工資   借:××費用(管理/銷售等)    貸:應付職工薪酬——工資   2 計提社保(企業部分)   借:××費用(管理/銷售等)    貸:應付職工薪酬——社保   3 次月發放工資時   借:應付職工薪酬——工資    貸:其他應收款——社保(個人 部分)      應交稅費——應交個人所得稅      庫存現金/銀行存款或現金   4 上交杜保   借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分)    貸:銀行存款或現金   5 上交個人所得稅   借:應交稅費——應交個人所得稅    貸:銀行存款或現金 1.計提工資   借:××費用(管理/銷售等)    貸:應付職工薪酬——工資   2 計提社保(企業部分)   借:××費用(管理/銷售等)    貸:應付職工薪酬——社保   3 次月發放工資時   借:應付職工薪酬——工資    貸:其他應收款——社保(個人 部分)      應交稅費——應交個人所得稅      庫存現金/銀行存款或現金   4 上交杜保   借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分)    貸:銀行存款或現金   5 上交個人所得稅   借:應交稅費——應交個人所得稅    貸:銀行存款或現金
2019-04-28 21:40:31
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-04-26 22:48:46
您好,同學, 借:其他應付款——個人部分社保 貸:銀行存款
2020-04-14 15:46:34
繳納社保時:借:其他應收款 貸:銀行存款 , 從員工工資里扣繳時:借:應付職工薪酬 貸:其他應收款
2018-01-10 22:38:06
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