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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-10 14:51

你好
建議加到工資
這樣你們可以抵扣
個(gè)稅不少交

汀蘭若芷 追問(wèn)

2020-03-10 14:57

請(qǐng)問(wèn)老師,我計(jì)提的時(shí)候做的借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸方:應(yīng)付職工薪酬-社保;這樣是不是不合理呀?請(qǐng)老師給一個(gè)正確合理的分錄可以嗎?謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-10 15:01

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

郭老師 解答

2020-03-10 15:01

個(gè)人負(fù)擔(dān)的,在工資里面。

汀蘭若芷 追問(wèn)

2020-03-10 15:26

好的,非常感謝老師

郭老師 解答

2020-03-10 15:27

不用客氣的,

汀蘭若芷 追問(wèn)

2020-03-10 15:40

但是老師,紅線(xiàn)部分我看不太明白

郭老師 解答

2020-03-10 15:44

發(fā)工資是不是扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和個(gè)稅?

汀蘭若芷 追問(wèn)

2020-03-10 15:45

老師,不扣除,我們企業(yè)給個(gè)人部分也負(fù)擔(dān)了

郭老師 解答

2020-03-10 15:46

你給他加到工資不是嗎
這樣你們可以稅前扣除

汀蘭若芷 追問(wèn)

2020-03-10 15:50

老師,您那個(gè)分錄我看不明白,就是紅線(xiàn)部分的,

郭老師 解答

2020-03-10 15:53

借管理費(fèi)用-工資社保貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)工資借應(yīng)付職工薪-工資貸銀行存款,
交社保借應(yīng)付職工薪酬-社保貸銀行存款,
你這么做吧,匯算清交個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分需要調(diào)整。

汀蘭若芷 追問(wèn)

2020-03-10 15:58

老師,我是這樣做的,借管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸方:應(yīng)付職工薪酬-社保;交社保的時(shí)候是  借應(yīng)付職工薪酬-社保,貸 銀行存款;我這樣企業(yè)和個(gè)人那部分沒(méi)分開(kāi),就是一個(gè)社保費(fèi)(公司和個(gè)人的合計(jì)),這樣的話(huà)匯算清繳我單獨(dú)把個(gè)人那部分提出來(lái)就可以嗎?還是計(jì)提的時(shí)候就應(yīng)該分開(kāi)呢?

郭老師 解答

2020-03-10 16:02

計(jì)提的時(shí)候就應(yīng)該分開(kāi)
我寫(xiě)的那個(gè)就是

汀蘭若芷 追問(wèn)

2020-03-10 16:03

老師,像憑證上這樣的做法對(duì)嗎?

汀蘭若芷 追問(wèn)

2020-03-10 16:04

老師,那我現(xiàn)在計(jì)提的時(shí)候沒(méi)分開(kāi),匯算清繳的時(shí)候該怎么做

郭老師 解答

2020-03-10 16:08

這個(gè)分錄不對(duì)
需要應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡

汀蘭若芷 追問(wèn)

2020-03-11 09:02

你好老師,那我現(xiàn)在計(jì)提的時(shí)候沒(méi)分開(kāi),匯算清繳的時(shí)候該怎么做

郭老師 解答

2020-03-11 09:04

你好
個(gè)稅申報(bào)填寫(xiě)個(gè)人負(fù)擔(dān)的金額了嘛

汀蘭若芷 追問(wèn)

2020-03-11 09:05

老師,個(gè)人工資沒(méi)有超出5000

汀蘭若芷 追問(wèn)

2020-03-11 09:06

老師,個(gè)稅沒(méi)有填報(bào)個(gè)人負(fù)擔(dān)的金額

郭老師 解答

2020-03-11 09:08

職工薪酬明細(xì)表里面填寫(xiě)社保保障也就是單位負(fù)擔(dān)的加個(gè)人負(fù)擔(dān)納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他里面調(diào)增個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的

汀蘭若芷 追問(wèn)

2020-03-11 09:10

意思就是匯算清繳的時(shí)候把個(gè)人部分調(diào)增對(duì)吧老師

郭老師 解答

2020-03-11 09:11

你好,是的,

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