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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-13 09:21

你好   借 管理費用一社保
貸 應付職工薪酬一社保  繳納:借應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保貸銀行存款

咖啡糖 追問

2020-05-13 09:29

那我直接下,借  管理費用一社保  
                         貸   銀行存款    可以不?這樣簡便點!另外我在計提工資時是做了計提個人社保的。

meizi老師 解答

2020-05-13 09:34

你好 你要計提單位部分的社保 繳納是個人和單位部分分別做賬體現的 。   那是你發放工資才體現個人社保扣除的

咖啡糖 追問

2020-05-13 09:54

我在計提單位承擔的社保時,這樣做可以不?借 管理費用一社保
              貸   應付福利費一社

meizi老師 解答

2020-05-13 09:59

你好    看我上面給你寫的  計提分錄是 :   借 管理費用一社保
貸 應付職工薪酬一社保

咖啡糖 追問

2020-05-13 11:04

我不明白單位承擔的社保為什么不能貸應付福利費?

meizi老師 解答

2020-05-13 11:07

你好  上面我是給你貸的應付職工薪酬-社保   這個就是科目哦。

咖啡糖 追問

2020-05-13 15:25

那應付職工薪酬有幾個二級賬戶?我記得三個:工資,社保,福利

meizi老師 解答

2020-05-13 15:27

你好    一般就是工資、社保 、福利費、非貨幣性福利等

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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