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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-04-19 17:19

您好!退稅率為零,間接說明就是免稅,那么進項是要做轉出的,填寫申報表時要做進項稅額轉出申報

果果貝貝 追問

2022-04-20 15:51

查詢網上有說一般貿易企業,需要視同內銷,繳納增值稅?

丁小丁老師 解答

2022-04-20 15:56

您好!一般貿易企業有出口權,一樣是免稅的

果果貝貝 追問

2022-04-20 16:09

若是出口的商品是禁止出口或出口不退稅的,也是免稅的嗎?

丁小丁老師 解答

2022-04-20 16:11

您好!禁止出口的當然不免稅哦,需要視同內銷

果果貝貝 追問

2022-04-20 16:23

沒有開發票,增值稅申報表怎么填呢?

果果貝貝 追問

2022-04-20 16:27

是在一、一般計稅方法征稅第一行,還是在三、免抵退稅第16行,第四欄未開具發票里面填數據?

丁小丁老師 解答

2022-04-20 16:29

您好!在未開票列次填寫

果果貝貝 追問

2022-04-20 16:33

未開票列次的第幾行呢?是一般計稅方法征收的欄還是免抵退稅的欄呢?

丁小丁老師 解答

2022-04-20 16:38

您好!能截圖嗎?我這里沒有具體表格哦

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,是增量留底退稅的嗎?
2022-04-02 13:23:18
您好,您可以去更正報表,如果稅務局通知你們,那你們最好按照稅務局的要求,可以直接去大廳然后讓稅務局指導填寫,避免還是不通過
2022-02-08 16:15:33
同學你好,根據報關單上的金額換算成人民幣,發票金額=換算人民幣,按內貿征稅。 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅 和內銷銷售一起合計申報。
2021-02-19 17:10:08
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
關于是否必須修改出口當月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表,這主要取決于具體的稅務規定和實際情況。在某些情況下,如果錯誤地申報了出口退稅,可能需要進行更正申報。 對于金額不足500元的視同內銷征稅的出口貨物,是否需要進行更正申報或特殊處理,也需要參考當地的稅務規定。
2024-04-09 14:20:55
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