案例三今今年情人節(jié)，福喜公司（一般納稅人）購買×手機給 CFO(財務總監(jiān)）游喜福使用價款1萬元，進項稅額0.13萬元，后來手機盤虧，該手機已計提折1日0.1萬元。報經(jīng) 領導批準后，手機損失的一半由游喜福賠償。會計分錄如下： (1）盤虧時：（2）轉(zhuǎn)出不可抵扣的進項稅額：（3）經(jīng)領導批準后處理時：

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-17 21:32

1借待處理財產(chǎn)損益0.9+0.9/1*0.13=1.017
累計折舊0.1
貸固定資產(chǎn)1
應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出0.117
2應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
0.9*0.13=0.117
3借其他應收款0.5085
管理費用0.5085
貸待處理財產(chǎn)損益1.017

精選問題

老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專票還未勾選，但是我問

你好，你現(xiàn)在把他結(jié)轉(zhuǎn)到待認證進項稅額里面去。答
增值稅普通發(fā)票丟失了可以用復印件入賬報銷嗎？問

丟失普通發(fā)票聯(lián)，要取得發(fā)票的記賬聯(lián)復印件，由提供記賬聯(lián)復印件單位出具相關證明，并由提供人簽章。證明相關要點：與原件核對無誤，加蓋原件保存單位公章或個人簽章。答
開票金額125萬，回款1214805.56.元，承兌手續(xù) 問

借應收票據(jù)125 貸主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅銷項，借銀行存款1214805.56，財務費用貼現(xiàn)息35194.44 貸應收票據(jù)。答
老師，公司注冊資本1000萬元，實繳0元，在企業(yè)信用信息問

人數(shù)至少要填1人，資產(chǎn)合計0.01萬答
我們公司向別的公司購買舊機器，可以出口退稅嗎問

你好開具專票的應該可以退稅的答

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增值稅普通發(fā)票丟失了可以用復印件入賬報銷嗎？問

開票金額125萬，回款1214805.56.元，承兌手續(xù) 問

老師，公司注冊資本1000萬元，實繳0元，在企業(yè)信用信息問

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在線提問累計解決 142272個問題

親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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