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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-01-11 15:04

當月進項稅額大于銷項稅額，形成留抵稅額，不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項稅

溫暖的帥哥 追問

2018-01-11 15:13

老師，可以這樣做嗎？借：“應交稅金-未交增值稅，   貸：”應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅”，未交增值稅借方有余額表明有留抵稅額。

張艷老師 解答

2018-01-11 15:22

如果這樣做的話，貸：”應交稅金-應交增值稅-轉出多交增值稅”

上傳圖片 ?
相關問題討論
當月進項稅額大于銷項稅額，形成留抵稅額，不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項稅
2018-01-11 15:04:58
按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
您好，結轉增值稅分錄，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。
2017-09-06 22:50:17
是的，需要分開結轉到轉出未交增值稅
2019-02-25 11:04:17
你好，一般納稅人當月銷項稅額大于進項稅額的話，結轉的分錄是 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費—未交增值稅
2020-12-15 15:05:41
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