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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-02-25 11:04
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一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄1 借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅分錄2 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 應交稅費—應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅一般結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就用分錄1就可以了？ 分錄2是進項稅額有留底稅額借方余額 進項稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額的情況下？
答： 學員你好，計提增值稅就是用的分錄1，需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
一般納稅人，會計分錄用不用把銷項稅額進項稅額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
答： 是的，需要分開結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
增值稅三級明細科目有進項稅額，已交稅金，減免稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，銷項稅額，進項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出多交增值稅，未交增值稅，計提增值稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時交納增值稅具體會計分錄怎么做？
答： 你好，增值稅不用計提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅。繳納借應交稅費-未交貸銀存
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姚翠翠 追問
2019-02-25 13:44
maize老師 解答
2019-02-25 13:48
姚翠翠 追問
2019-02-25 15:36
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2019-02-25 20:47
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2019-02-26 08:50